---

УТВЕРЖДЕНАрешением Поздеевского сельсоветаот 16.09.2011 № 157 
 
 
 
 
Программа
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктурыПоздеевского сельсовета
на 2011 – 2020 годы»
  
 
 
 
 
 
 
 
            с. Поздеевка 2011 год                                                                                                            
УТВЕРЖДЕНАрешением Поздеевского сельсоветаот 16.09.2011 № 157                                                                                                 
 
Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Поздеевского сельсовета на 2011-2020 годы»
Паспорт 









Наименование программыКомплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Поздеевского сельсовета на  2011-2020 годы (далее - Программа)Основание для разработки программыФедеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее Закон                 № 210-ФЗ). Дата утверждения Программырешение Поздеевского сельсовета от 16.09.2011  № 157Заказчик Программы       Администрация Поздеевского сельсовета                          Основные разработчики Программы    Администрация Поздеевского сельсовета.                           Цель ПрограммыКачественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей с.Поздеевка Ромненского района Амурской области .Задачи Программы- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;- улучшение экологической ситуации на территории с.Поздеевка Ромненского района Амурской области.Важнейшие целевые показатели программы- количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программыс 1ед. в 2011 году до 5ед.  в 2020 году; - количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферыс - ед. 2011 году  до 3 ед.  в 2020 году;- изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с  61% в 2011 году до 40% в 2020 году;- изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 23% в 2011 году  до30% в 2020 году;- снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 21% в 2011 году до 5% в 2020 году.Срок реализации Программы2011- 2020 годы.Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета     Общий объем  финансирования Программы составит 17000тыс. рублей, в т.ч.:2011 год -  тыс. рублей;2012 год 2800 тыс. рублей;2013 год 2100тыс. рублей;2014 год 1800 тыс. рублей;2015 год  2100тыс. рублей;2016 год 4900 тыс. рублей;2017 год  2100тыс. рублей;2018 год тыс. рублей;2019 год  тыс. рублей;2020 год  тыс. рублей;Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы комплексного развития, за счет всех источников финансирования составит 17,0 млн. руб.Реализация программных мероприятий программы предлагается за счет:- средств областного бюджета –16,4 млн.руб.- бюджет поселения 0,6 млн.руб.Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.   1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами 1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении с.Поздеевка Ромненского района.   Село Поздеевка Ромненский район Амурской области расположен в центральной части Ромненского района  Амурской области.Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории с. Поздеевка  Ромненского района Амурской области является производство тепловвой энергии, оказание жилищно-коммунальных услуг.Уровень развития экономики села относительно невысокий. Село Поздеевка является дотационным субъектом бюджетных отношений в Амурской области.Уровень дотационного обеспечения бюджета  села  Амурской области составляет 87 %.Численность населения села Поздеевка Амурской области  по состоянию на 01.01.2011 года. Составляет 2,3 тыс. человек.Село Поздеевка Ромненский район Амурской области состоит из 1 поселения, в состав которых входит 1 населенный пункт.          Согласно прогнозам численность населения села Поздеевка к 2020 году сократится на 701 жителя и составит 1599 жителей (табл.2).
        В связи с тем, что  индивидуальный жилищный фонд имеет, высокую степень износа в период с 2011 по 2020 годы в с. Поздеевка Ромненском районе Амурской области планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно                           180  кв. метров жилья (табл.3).
       Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.
В связи с тем, что  размер  общей площади жилья, приходящийся, на 1 жителя составляет 21,7 кв. м., и прогнозируется  сокращение числа жителей, данный показатель с вводом нового жилья получит дополнительное увеличение и достигнет уровня  25,7 кв. м на 1 человека (табл.4). 1.2. Электроснабжение. Поселение по состоянию на 01.01.2011 года  снабжаются электроэнергией от ОАО «ДРСК» Амурские электрические сети, СПЦЭС Ромненский район электрических сетей.Распределение электроэнергии в поселении производится от подстанций 250/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций, а от них по воздушным и кабельным сетям 1153 км.  до объектов потребления. По состоянию на конец 2010 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 1402 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 1.3. Теплоснабжение По состоянию на 01.01.2011 в с.Поздеевка имеется две  поселковые котельные. В  поселении объекты социальной сферы и жилищный фонд отапливаются  от приобъектных котельных. Основным видом топлива  является уголь.По состоянию на 01.01.2011 года котельные имеют  присоединенную нагрузку, представленную в таблице 9.Теплом от данных котельных снабжаются  объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилищный фонд.Системой централизованного теплоснабжения в с. Поздеевка, реализуется потребителям в год  до 6,8 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 14,7  тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 13,2 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей составляет 1,32 км.Индивидуальные жилые дома отапливаются от  внутридомовых источников тепла – печей. Основными видами топлива для них являются уголь.Состояние объектов теплоснабжения имеет  высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 58%, износ теплотехнического оборудования  в среднем 62%. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 20%. По состоянию на 01.01.2011 подлежат капитальному ремонту 2 котлоагрегатов, и 1,32км тепловых сетей ввиду их полного физического износа  требует срочной замены.Плановая себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК, составляет 2067 рублей за 1 Гкал, а фактическая достигает 2649 рублей за 1 Гкал. Утвержденные РЭК реализационные тарифы не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепла. Полученные убытки компенсируются по отоплению жилищного фонда за счет областного бюджета.В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в тепле при температуре наружного воздуха -32 0С. 1.4. Водоснабжение. По состоянию на 01.01.2011 года система водоснабжения села   состоит из 2 водонапорных башен, 4 глубоководных скважен, 1,32 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения поселения  способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.Система водоснабжения поселения   характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 60 %.Только 23% жилых домов в населенном  пункте подключены к водопроводным сетям. Еще 35% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети водоразборными колонками и мелкотрубными колодцами.      1.5. Водоотведение Централизованная система водоотведения имеется только  в с. Поздеевка.  1.6. Система сбора и утилизации бытовых отходов В с. Поздеевка решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалка не отвечает техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории сельсовета  существуют  несанкционированные свалки.Очисткой   от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимаются предприятия в  с. Поздеевка. Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 764. м3/год.В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 764 м3/год/чел.В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц. В  соответствии с этими нормами количество ТБО  на первом этапе составит 380. м3 в год, на втором этапе 380 м3.
                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 1Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в Поздеевском сельсовете (чел.) 




№ п/пНаименование административных образований Наличие жилфондаОбеспеченность коммунальными услугами (кв. м)многоквартирныедомаиндивидуальныедомаЦентральное отоплениеводопроводканализациикол-водомовобщая площадь(кв. м)кол-водомовобщая площадь(кв. м)с вводом в домуличн.колонкицентрал.отводпридомов.выгреб Поздеевский сельсовет3330,814310,216,816,824,3 16,7 Всего по сельсовету3330,814310,216,816,824,3 16,7                        Таблица 2 Прогноз роста численности населения в  Поздеевском сельсовете  на 2011-2020 годах (чел.) 



№ п/пНаименование административных образований В том числе по годам2011201220132014201520162017201820192020 Поздеевский сельсовет1891185318131790175417201700166616321599 Итого по сельсовету1891185318131790175417201700166616321599                                                                                                                                                                                  Таблица 3  Прогноз строительства жилья на территории Поздеевского сельсовета   на 2011 – 2020 годах (кв. м) 




№ п/пНаименование административныхобразованийВсегоВ том числе по годам201120122013201420152016201720182019202012345678910111213 Поздеевский сельсовет180   102    78  Всего по сельсовету
180   102    78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Таблица 4 Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения на территории Поздеевского сельсовета     на 2010-2020 годы 



№ п/пНаименование микрорайона(населенного пункта)  на 01.01.2011 г.на 01.01.2016 г.на 01.01.2021г.Общая площадь жилфонда(тыс.кв.м)Кол-вожителей(чел.)Уровеньобеспеч.жильем(кв.м/чел.)Общая площадь жилфонда(тыс.кв.м)Кол-вожителей(чел.)Уровеньобеспеч.жильем(кв.м/чел.)   Общая площадь жилфонда(тыс.кв.м)  Кол-вожителей(чел.)Уровеньобеспеч.жильем(кв.м/чел.) Поздеевский сельсовет41189121,741,1172023,841,2159925,7 Всего по сельсовету41189121,741,1172023,841,2159925,7
 
                                                                                                                                                                                                   Таблица 5 
Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды
в Поздеевском сельсовете 



№ п/пНаименование административного образования  на 01.01.2011 г.на 01.01.2016 г.на 01.01.2021г.Количество жителей (чел)Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)Общая потребляемая мощность (кВт)Количество жителей (чел).)Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)Общая потребляемая мощность (кВт)Количество жителей (чел)Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)Общая потребляемая мощность (кВт) Поздеевский сельсовет18912732,717202632,315992522,2 Всего по сельсовету18912732,717202632,315992522,2   
                                                                                                                Таблица 6Основные производственно-технические показатели котельных  Поздеевского сельсовета (по состоянию на 01.01.2011г.) 





















№п/пПоказателиЕдин.измер.Кол-воТехническоесостояниеПоздеевский сельсовет « Центральная»   1Котел водогрейныйед./Гкал3/1,1352Установленная мощность котельнойГкал/час3,3 3Присоединенная нагрузка по теплуГкал/час  4Вид топлива  Бурый уголь 5Присоединенные тепловые сетикм1,1256Отапливаемая площадькв.м11810 7Выработка теплаГкал/год5424 8Реализация теплаГкал/год4568 9Потери в сетях%18  « База»   1Котел водогрейныйед./Гкал3/0,6 2Установленная мощность котельнойГкал/час1,8 3Присоединенная нагрузка по теплуГкал/час  4Вид топлива  Бурый уголь 5Присоединенные тепловые сетикм1,4326Отапливаемая площадькв.м2952 7Выработка теплаГкал/год1356 8Реализация теплаГкал/год1152 9Потери в сетях%18                                                                                                                                            Таблица 7Характеристика действующей системы водоснабжения Поздеевского сельсовета 



№ п/п Наименование административных образований   Артезианские скважины (ед.)Водонапорные башни(ед.)Водопроводы(км)ВодоразборныеКолонки (ед.)Шахтные колодцы(ед.)Наличие Требуетрекон-цииНаличие Требуетрекон-цииНаличие Требуетрекон-цииНаличие Требуетрекон-цииНаличие Требуетрекон-ции1Поздеевский сельсовет2-212,51,14 52 Всего по сельсовету2-212,51,14 52                  Таблица 8  Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО по с.Поздеевка 



№ п/п    Наименование административныхобразований      Свалка ТБОСливная площадка ЖБОТехнические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБОМестонахожденияСостояниеМесто нахожденияСостояниеАвтосамосвалы иБортовые машиныМусоровозыКонтейнерныемашиныТракторы с навесным оборудованиемТракторныетележкиАссенизационныемашиныБульдозерыМусоросборочные контейнерыПереносные мусоросборники9Поздеевский сельсоветс. ПоздеевкаНеудовл. с. ПоздеевкаНеудовл.11   2 8  Итого по сельсоветуу    11   2 8 
                                                                                                                                                                               
 2. Цель и задачи Программы Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей с.Поздеевка  Ромненского района Амурской области.В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры;- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;- улучшение экологической ситуации на территории Поздеевского сельсовета. 3. Срок реализации Программы Срок реализации Программы 2011 – 2020 годы.   4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы. Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется  администрацией Поздеевского сельсовета.Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 17,0 млн.рублей, в том числе:2012 год -  2800 тыс. рублей;- теплоснабжение – 1700 тыс. рублей,- водоснабжение –  1100тыс. рублей,- водоотведение – - тыс. рублей,- сбор и утилизация ТБО – тыс. рублей, 2013 год -  2100тыс. рублей;- теплоснабжение – 1800 тыс. рублей,- водоснабжение –-тыс. рублей,- водоотведение – - тыс. рублей,- сбор и утилизация ТБО –2100  тыс. рублей  2014 год -  1800тыс. рублей;- теплоснабжение – 1800 тыс. рублей,- водоснабжение –-тыс. рублей,- водоотведение – - тыс. рублей,- сбор и утилизация ТБО –  тыс. рублей 2015 год - 2100 тыс. рублей; - теплоснабжение –тыс. рублей,- водоснабжение –тыс. рублей,- водоотведение –тыс. рублей,- сбор и утилизация ТБО – 2100 тыс. рублей 2016 год - 4900 тыс. рублей;- теплоснабжение – 1400 тыс. рублей,- водоснабжение –3500- тыс. рублей,- водоотведение –тыс. рублей,- сбор и утилизация ТБО – - тыс. рублей 2017 год - 2100 тыс. рублей;- теплоснабжение –тыс. рублей,- водоснабжение –  тыс. рублей,- водоотведение – -тыс. рублей,- сбор и утилизация ТБО –2100 тыс. рублей 2018 год -  1200тыс. рублей;- теплоснабжение –1200 - тыс. рублей,- водоснабжение –тыс. рублей,- водоотведение – - тыс. рублей,- сбор и утилизация ТБО –  тыс. рублей  Предполагаемые источники финансирования Программы:- средства местного бюджета;- средства областного бюджета. 5. Основные мероприятия Программы Программа включает   мероприятия по развитию и модернизации  систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.
 6. Механизм мониторинга реализации Программы Администрация Поздеевского сельсовета  - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы 7. Организация управления Программой и контроль за  ходом ее реализации В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;- подготовку отчетов о реализации Программы. 8. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы Реализация мероприятий Программы позволит:- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения ;- улучшить экологическую ситуацию на территории Поздеевского сельсовета;- за счет внедрения энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;- снизить дотации бюджета поселения на производство коммунальных услуг. 
                                                                              
Мероприятия
по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Ромненского района Амурской области на 2011 – 2020 годы
              1. Теплоснабжение    




№ п/п  Наименование мероприятияВводимаяМощность(Гкал/ч)ПротяженСети(км) Прогнозн. Удельная стоимость стр-ваПрогноз затрат всего (млн.руб.)В том числе по этапам Предполаг.источникФинансир.2011-20132014-20152016-20172018-20201.Реконструкция теплосети (замена теплоизоляции);          Поздеевский сельсовет 1,32 6,11,71,81,41,2Областной бюджет Всего по сельсовету 1,32 6,11,71,81,41,2Областной бюджет          2. Водоснабжение










№ п/пНаименование
мероприятийВводимаямощность(т.куб.м/сутки) Протяжен.остьсети(км) Прогнозн. удельная стоимость стр-ва(млн.р./ед)Прогноз затрат (млн. руб.)Предполагаемые источники финансирования  Всегов том числе по этапам2011-20132014-20152016-20172018-20201234 5 6 791.Установка приборов учета воды.          Поздеевский сельсовет   0,111,11,1-   2.Строительство артскважин         5% местный бюджет, 95% областн. бюджет Поздеевский сельсовет 0,3-3,53,5  3,5 5% местный бюджет 95% областн. бюджет  
         Всего
   4,61,1 3,5 5%  местный бюджет, 95% областн. бюджет
      3. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов







№ п/пНаименование
мероприятийВводимая мощность(т. куб.м)Прогноз затрат (всего) (млн. руб.)Предполагаемый источник финансированияВсегов том числе по этапам2011-20132014-20152016-20172018-20201234 5 672.Создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка)        Поздеевский сельсовет 36,32,12,12,1 5% местный бюджет, 95% областн. бюджет Всего 6,32,12,12,1   Итого по программе  17,04,93,97,01,25% местный бюджет, 95% областн. бюджет